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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002802
Monto de la Factura
₲ 7.880.700
Nro. de Orden de Pago
2464
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.880.700
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
16-2.017
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-143252
Monto Contrato
₲ 29.997.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.406.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.406.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330924
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia