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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Nro. de Timbrado
15243463
Monto de la Factura
₲ 6.770.000
Nro. de Orden de Pago
1368
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.819
IVA
₲ 615.455
Retención DNCP
₲ 15.926
Retención IVA
₲ 123.136
Retención Renta
₲ 123.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN FELIX LEON CAÑETE
RUC
2403835-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-219903
Monto Contrato
₲ 6.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.633.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.370.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407269
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu