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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007171
Nro. de Timbrado
15048410
Monto de la Factura
₲ 37.699.200
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.476.661
IVA
₲ 3.427.200
Retención DNCP
₲ 132.975
Retención IVA
₲ 1.028.160
Retención Renta
₲ 1.028.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-206734
Monto Contrato
₲ 37.699.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.665.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.476.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393846
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE TABLEAU
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores