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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003033
Nro. de Timbrado
15277774
Monto de la Factura
₲ 26.372.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.310.661
IVA
₲ 536.588
Retención DNCP
₲ 100.241
Retención IVA
₲ 160.976
Retención Renta
₲ 775.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-200982
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.752.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.545.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores