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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003734
Nro. de Timbrado
15277774
Monto de la Factura
₲ 2.099.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
17-01-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.011.913
IVA
₲ 52.560
Retención DNCP
₲ 7.940
Retención IVA
₲ 15.768
Retención Renta
₲ 61.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-200982
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.752.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.545.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores