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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006064
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.175.750
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXEC CONSULTORES
RUC
80087813-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-215173
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.941.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.109.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408788
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD VERSIÓN 2015 DE LA NORMA ISO 9001
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac