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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007318
Monto de la Factura
₲ 39.620.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
17-01-2023
Fecha Emisión Cheque
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.848.400
IVA
₲ 3.601.818
Retención DNCP
₲ 139.750
Retención IVA
₲ 1.080.546
Retención Renta
₲ 1.080.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-219253
Monto Contrato
₲ 39.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.149.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.848.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION D EIMPRESOS Y FORMULARIOS Y OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac