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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005261
Monto de la Factura
₲ 30.435.000
Nro. de Orden de Pago
2678
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.365.420
IVA
₲ 2.766.818
Retención DNCP
₲ 106.246
Retención IVA
₲ 830.046
Retención Renta
₲ 1.106.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROQUE MILCIADES GAMARRA FOLGIARINI
RUC
4311001-0
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222711
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.535.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.243.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420087
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac