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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 2.410.000
Nro. de Orden de Pago
1748
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.657
IVA
₲ 219.091
Retención DNCP
₲ 8.764
Retención IVA
₲ 65.727
Retención Renta
₲ 65.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-211941
Monto Contrato
₲ 85.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.266.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.510.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408784
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac