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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
1718
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.932
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 33.510
Retención IVA
₲ 259.090
Retención Renta
₲ 259.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-211941
Monto Contrato
₲ 85.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.266.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.510.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408784
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac