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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013539
Monto de la Factura
₲ 18.112.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.044.213
IVA
₲ 1.646.543
Retención DNCP
₲ 63.885
Retención IVA
₲ 493.965
Retención Renta
₲ 493.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERREMAS COMERCIAL S.A.
RUC
80089078-7
Número de Contrato
130/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222864
Monto Contrato
₲ 18.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.096.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.044.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413172
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac