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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Nro. de Timbrado
15903763
Monto de la Factura
₲ 28.485.700
Nro. de Orden de Pago
23467
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.806.337
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.477
Retención IVA
₲ 776.883
Retención Renta
₲ 776.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAETA INGENIERIA de FRANCYS DANIEL MARECO
RUC
4181507-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-215328
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.858.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.106.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414070
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INFONA, CENTROS TÉCNICOS Y OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional