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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007382
Nro. de Timbrado
15934409
Monto de la Factura
₲ 8.747.500
Nro. de Orden de Pago
23782
Fecha de Orden de Pago
08-02-2023
Fecha Emisión Cheque
08-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.231.795
IVA
Retención DNCP
₲ 30.855
Retención IVA
₲ 238.568
Retención Renta
₲ 238.568
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-216712
Monto Contrato
₲ 8.747.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.739.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.231.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional