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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020004519
Nro. de Timbrado
16655030
Monto de la Factura
₲ 605.000
Nro. de Orden de Pago
25065
Fecha de Orden de Pago
30-01-2024
Fecha Emisión Cheque
31-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.250
IVA
₲ 55.000
Retención DNCP
₲ 2.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-223960
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.583.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.681.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional