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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004791
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 5.291.000
Nro. de Orden de Pago
22982
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.979.071
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.663
Retención IVA
₲ 144.300
Retención Renta
₲ 144.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-212973
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.991.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410808
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TOKEN (CERTIFICADO DIGITAL)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional