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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001099
Nro. de Timbrado
15920127
Monto de la Factura
₲ 723.000
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.014
IVA
₲ 65.728
Retención DNCP
₲ 2.550
Retención IVA
₲ 19.718
Retención Renta
₲ 19.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-224142
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.909.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.535.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410434
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Vehículos de la marca Toyota
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional