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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Nro. de Timbrado
14194248
Monto de la Factura
₲ 4.888.850
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.871.072
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.778
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22016-20-193255
Monto Contrato
₲ 4.888.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.871.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377916
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron