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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1780/1/1910/09/07
Monto de la Factura
₲ 32.600.000
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.555.098
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.902
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-105880
Monto Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.555.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288249
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua