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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1969/70/1/2/3/5/6/7/8
Monto de la Factura
₲ 53.209.000
Nro. de Orden de Pago
1199
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.585.310
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.690
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
31/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-109135
Monto Contrato
₲ 53.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.709.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.585.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288426
Nombre de la Licitación
Insumos Informáticos ,Tintas y Tóner.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua