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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-004-0002788
Monto de la Factura
₲ 5.184.000
Nro. de Orden de Pago
1394
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.165.526
IVA
Retención DNCP
₲ 18.474
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
39/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-111130
Monto Contrato
₲ 5.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.184.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.165.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294907
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Diario - Segundo Llamado
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua