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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017694
Nro. de Timbrado
12750034
Monto de la Factura
₲ 14.580.800
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.734.054
IVA
₲ 1.325.527
Retención DNCP
₲ 51.430
Retención IVA
₲ 397.658
Retención Renta
₲ 397.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
24/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-165483
Monto Contrato
₲ 14.580.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.580.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.734.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo