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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004157
Monto de la Factura
₲ 26.990.000
Nro. de Orden de Pago
15369
Fecha de Orden de Pago
25-03-2020
Fecha Emisión Cheque
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.422.617
IVA
₲ 2.453.636
Retención DNCP
₲ 95.201
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NUÑEZ INSFRAN
RUC
3745156-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-187169
Monto Contrato
₲ 26.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.517.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.422.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374013
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Split, Ad referendum Presupuesto 2020
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan