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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002729
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
15587
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.363
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-189358
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377913
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan