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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010014, 10025, 10028
Monto de la Factura
₲ 24.890.423
Nro. de Orden de Pago
16052
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.529.067
IVA
₲ 2.262.765
Retención DNCP
₲ 87.964
Retención IVA
₲ 636.696
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-189417
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.450.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.494.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377874
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan