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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 3.967.740
Nro. de Orden de Pago
16062
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.737.323
IVA
₲ 360.704
Retención DNCP
₲ 13.995
Retención IVA
₲ 108.211
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-195015
Monto Contrato
₲ 3.967.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.859.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.737.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377931
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles, con criterio de sustentabilidad
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan