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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010772
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 23.235.000
Nro. de Orden de Pago
2079
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.865.190
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-215239
Monto Contrato
₲ 23.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.947.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.865.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414531
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y AFINES PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp