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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24865
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 4.812.500
Nro. de Orden de Pago
91483
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.533.025
IVA
₲ 437.500
Retención DNCP
₲ 16.975
Retención IVA
₲ 131.250
Retención Renta
₲ 131.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-187422
Monto Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.816.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373670
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal