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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1072
Nro. de Timbrado
13495344
Monto de la Factura
₲ 38.050.000
Nro. de Orden de Pago
90748
Fecha de Orden de Pago
26-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.840.333
IVA
₲ 3.459.091
Retención DNCP
₲ 134.213
Retención IVA
₲ 1.037.727
Retención Renta
₲ 1.037.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
05/20
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-188009
Monto Contrato
₲ 38.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.840.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal