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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-371
Nro. de Timbrado
14034033
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
91805
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.290.909
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 436.364
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENJAMIN DEJESUS NARVAJA ROLON
RUC
2489233-5
Número de Contrato
12/20
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-193307
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.290.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378581
Nombre de la Licitación
Rendicion de Cuenta Control Mecip - UOC - Auditoria
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal