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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Nro. de Timbrado
11714081
Monto de la Factura
₲ 99.800.000
Nro. de Orden de Pago
93285
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.907.986
IVA
Retención DNCP
₲ 355.651
Retención IVA
₲ 2.721.818
Retención Renta
₲ 1.814.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-40001-16-128945
Monto Contrato
₲ 99.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.907.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INTERFACE SFP CON CONECTOR LC
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco