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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-15913
Nro. de Timbrado
14410668
Monto de la Factura
₲ 2.492.500
Nro. de Orden de Pago
38843
Fecha de Orden de Pago
04-08-2021
Fecha Emisión Cheque
04-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.481.170
IVA
₲ 226.891
Retención DNCP
₲ 11.330
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40003-21-197730
Monto Contrato
₲ 50.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.977.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa