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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-52792
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 4.324.000
Nro. de Orden de Pago
39352
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.304.345
IVA
₲ 393.091
Retención DNCP
₲ 19.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40003-21-207227
Monto Contrato
₲ 4.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.324.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.304.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa