- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-2960,2962,2958,2959
Monto de la Factura
₲ 24.999.450
Nro. de Orden de Pago
747753
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.024
IVA
₲ 2.272.677
Retención DNCP
₲ 89.089
Retención IVA
₲ 681.803
Retención Renta
₲ 454.534
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91788
Monto Contrato
₲ 24.999.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.999.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270392
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción