- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 8.179.000
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.778.080
IVA
₲ 223.064
Retención DNCP
₲ 29.147
Retención IVA
₲ 223.064
Retención Renta
₲ 148.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89775
Monto Contrato
₲ 8.179.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.179.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.778.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas