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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014945-51
Monto de la Factura
₲ 20.845.000
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.823.216
IVA
₲ 568.500
Retención DNCP
₲ 74.284
Retención IVA
₲ 568.500
Retención Renta
₲ 379.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94384
Monto Contrato
₲ 20.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.823.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas