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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0010660
Monto de la Factura
₲ 3.770.000
Nro. de Orden de Pago
4375
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.585.202
IVA
₲ 342.727
Retención DNCP
₲ 13.435
Retención IVA
₲ 102.818
Retención Renta
₲ 68.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
94/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102691
Monto Contrato
₲ 39.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.230.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272237
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica