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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0010176
Monto de la Factura
₲ 2.030.000
Nro. de Orden de Pago
4334
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.493
IVA
₲ 184.545
Retención DNCP
₲ 7.234
Retención IVA
₲ 55.364
Retención Renta
₲ 36.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
94/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102691
Monto Contrato
₲ 39.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.230.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272237
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica