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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1658
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.665.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86625
Monto Contrato
₲ 27.796.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.466.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.131.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción