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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 2.257.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.146.366
IVA
₲ 205.182
Retención DNCP
₲ 8.043
Retención IVA
₲ 61.555
Retención Renta
₲ 41.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99965
Monto Contrato
₲ 8.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.422.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.009.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud