- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 2.829.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.690.327
IVA
₲ 257.182
Retención DNCP
₲ 10.082
Retención IVA
₲ 77.155
Retención Renta
₲ 51.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99965
Monto Contrato
₲ 8.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.422.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.009.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud