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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002655
Monto de la Factura
₲ 19.190.600
Nro. de Orden de Pago
1666
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.249.912
IVA
₲ 1.744.600
Retención DNCP
₲ 68.388
Retención IVA
₲ 523.380
Retención Renta
₲ 348.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97913
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.827.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.826.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280719
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales