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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000747
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. de Orden de Pago
4389
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.417
IVA
₲ 316.364
Retención DNCP
₲ 12.401
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 63.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91407
Monto Contrato
₲ 3.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.309.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272144
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para vehículos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica