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Datos del Pago
Nro. de Factura
3442
Monto de la Factura
₲ 5.587.500
Nro. de Orden de Pago
21352
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.419.702
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.418
Retención IVA
₲ 37.104
Retención Renta
₲ 109.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87996
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.984.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.602.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA EL INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO