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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 134.999.250
Nro. de Orden de Pago
1095
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.381.832
IVA
₲ 12.272.659
Retención DNCP
₲ 481.088
Retención IVA
₲ 3.681.798
Retención Renta
₲ 2.454.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
026/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98676
Monto Contrato
₲ 135.799.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.999.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.381.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Eléctricos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura