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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036950
Monto de la Factura
₲ 8.091.000
Nro. de Orden de Pago
4115
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.694.394
IVA
₲ 735.545
Retención DNCP
₲ 28.833
Retención IVA
₲ 220.664
Retención Renta
₲ 147.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95426
Monto Contrato
₲ 28.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.592.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.207.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272103
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos odontológicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica