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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12292
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 30.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87294
Monto Contrato
₲ 3.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.404.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.277.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269400
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud