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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23240
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
20-04-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.800
IVA
₲ 30.000
Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87294
Monto Contrato
₲ 3.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.404.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.277.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269400
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud