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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 21.401.535
Nro. de Orden de Pago
1802
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.352.471
IVA
₲ 1.945.594
Retención DNCP
₲ 76.267
Retención IVA
₲ 583.678
Retención Renta
₲ 389.119
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102148
Monto Contrato
₲ 21.401.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.401.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.352.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales