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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4743
Monto de la Factura
₲ 32.358.000
Nro. de Orden de Pago
8336
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.771.869
IVA
₲ 2.941.637
Retención DNCP
₲ 115.312
Retención IVA
₲ 882.492
Retención Renta
₲ 588.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90905
Monto Contrato
₲ 32.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.358.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.771.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271816
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria