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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.043
IVA
₲ 189.091
Retención DNCP
₲ 7.412
Retención IVA
₲ 56.727
Retención Renta
₲ 37.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
2358/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86759
Monto Contrato
₲ 2.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.978.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276480
Nombre de la Licitación
Compra de Muebles y Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura